гр. ЛЕВСКИ, _10.07._
Районен
съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _шести юли_
Съдебни заседатели:
Членове:
при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора __, като разгледа докладваното от съдия
Атанасова гр. дело № _7_ по описа за _2020_ год., за да се произнесе, взе предвид
следното:
Предявен е иск с правно основание чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗЗД .
В исковата молба се твърди, че между страните съществуват
договорни отношения по силата на които ищцовото дружество е предоставило на
ответника мобилни услуги и мобилно устройство на изплащане. Твърди се, че
ответникът е ползвал предоставяните от дружеството услуги, но не е заплатил
дължимите се за тях суми на дружеството услуги, в резултат на което договорите
между страните са предсрочно прекратени, в резултат на което ответникът дължи на ищцовото дружество суми
за ползвани и незаплатени далекосъобщителни услуги и незаплатени лизингови
вноски за периода от м. януари
- фактура №
7266875776/05.01.2018 г. – издадена за отчетния периода 05.12.2017 г. до
04.01.2018 г., включваща следните задължения на ответника, а именно месечна
абонаментна такса 30,82 лв. за номер 0899841949, такса за спиране на номер 0,75
лв., както и ползвани услуги 8,61 лв. /кратки текстови съобщения/, които са в
общ размер на 40,18 лв. без ДДС – 48,22 лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за
мобилен телефонен апарат SAMSUNG Galaxy J3 2016 Gold – 4,89 лв. с вкл. ДДС, като общата сума по фактурата е 53,11
лв., и след приспадане на надвнесено плащане на задължение от предходен отчетен
период в размер на 7,04 лв., претендираната сума по фактурата е 46,07 лв.
- фактура №
7268197484/05.02.2018 г. – издадена за отчетния периода 05.01.2018 г. до
04.02.2018 г., включваща следните задължения на ответника: месечна абонаментна
такса 30,82 лв. за номер 0899841949, такса за спиране на номер 0,75 лв., както
и ползвани услуги 1,92 лв. /разговори към „Грижа за клиента” – 0,02 лв. и
кратки текстови съобщения 1,90 лв./, които са в общ размер на 33,49 лв. без ДДС
– 40,19 лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилен телефонен апарат SAMSUNG Galaxy J3 2016 Gold – 4,89 лв. с
вкл. ДДС, като общата сума по фактурата е 45,08 лв.
- фактура №
7269581494/05.03.2018 г. – издадена за отчетния периода 05.02.2018 г. до
04.03.2018 г., включваща следните задължения на ответника, а именно месечна
абонаментна такса 30,82 лв. без ДДС / 36,98 лв. с вкл. ДДС/ за номер
0899841949; лизингова вноска за мобилен телефонен апарат SAMSUNG Galaxy J3 2016 Gold – 4,89 лв. с
вкл. ДДС, като общата сума по фактурата е 41,87 лв.
Твърди се, че след предсрочното прекратяване на договора за
мобилни услуги от 12.01.2017 г. изм. С допълнително споразумение от 07.10.2017
г. за номер 0899841949, по вина на абоната, поради изпадането му в забава,
доставчикът на услуги е издал фактура № 7272384977/05.05.2018 г., която включва
задължение за заплащане на неустойка за предсрочното прекратяване на договора в
размер на 303,44 лв., както и предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски
за представеното с договора за лизинг мобилно устройство в общ размер на 88,02
лв. с вкл. ДДС, като размерът и основанието за възникване на задължението за
неустойка са уредени в р.4 т.4 от допълнителното споразумение, а именно че при
предсрочно прекратяване на правоотношението за мобилни услуги по вина на
потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от стандартните за
абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на
първоначално предвидения срок на действието му – 07.10.2019 г.
Твърди се, че предвид обстоятелството, че прекратяването на
правоотношението е настъпило след 11.01.2018 г. размерът на дължимата неустойка
е определен в съответствие с условията на чл. 1.2., във връзка с чл.1.1 от
Спогодба от 11.01.2018 г. между Комисия за защита на потребителите и „Теленор
България” ЕАД по гр.д. 15539/2014 г. и гр.д. 16476/2014 г. на Софийски градски
съд, поради което размерът на неустойката за номер 0899841949 възлиза на 303,44
лв. и сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за
номера без вкл. ДДС / по 30,82 лв. без вкл. ДДС всяка/ или 92,46 лв. без вкл.
ДДС, ведно с добавена част от разликата в размер на 210,98 лв. без вкл. ДДС
между стандартната цена на мобилното устройство без отстъпка съгласно
актуалната към 07.10.2017 г. ценова листа на оператора и преференциалната му
цена, за която е сключен Договор за лизинг от 07.10.2017 г., съответстваща на
оставащия период от датата на прекратяване на правоотношението за мобилни
услуги до изтичането на първоначално уговорения от страните срок. Твърди се, че
в резултат общата сума, начислена и претендираната по фактурата е 391,46 лв.
Моли се съда да постанови решение, с което да признае за установено, че
ответникът дължи на
ищцовото дружество сумата от 524,48 лв. представляваща общ сбор
на дължимите суми по: фактура № 7266875776/05.01.2018 г., по фактура №
7268197484/05.02.2018 г., по фактура № 7269581494/05.03.2018 г. и по фактура №
7272384977/05.05.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано
от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до
окончателното изплащане на вземането.
Претендират се и направените деловодни разноски в настоящото и
в заповедното производство.
В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК процесуалният
представител на ответника не е представил отговор на исковата молба и не е
изразил становище.
Процесуалният представител на ответника се явява в съдебно
заседание и оспорва предявения иск както по основание, така и по размер.
Съдът, като прецени представените по делото доказателства,
приема за установено следното:
Видно от приложеното към настоящото дело ч.гр.д. 734/2019 г.
на РС Левски е, че в РС Левски е подадено заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е издадена заповед за
изпълнение против ответника.
Съобщението за издадената заповед за изпълнение е връчена на
ответника по реда на чл. 47 ал.5 от ГПК, поради което е дадена възможност на
ищцовата страна да предяви настоящия иск и същия е предявен в дадения от съда
срок.
Видно от представените по делото писмени доказателства е, че
между страните по делото действително са съществували твърдените в исковата
молба договорни отношения. Към доказателствата по делото са представени
посочените в исковата молба фактури, издадени на ответника за доставените му
услуги за посочените периоди, както и за дължимите суми по договора за лизинг.
По искане на ищцовата страна по делото е назначена
съдебно-счетоводна експертиза, от която се установява, че действително
ответника дължи посочените в исковата молба суми по цитираните фактури.
В тежест на ответника е да докаже плащането на дължимите суми
за доставените му услуги и по договора за лизинг. Същият, обаче не е представил
доказателства в тази насока.
При това положение, съдът приема, че предявените искове са
основателни и доказани и като такива следва да бъдат уважени.
При този изход на делото следва да бъде осъден ответникът да
заплати направените деловодни разноски от ищцовото дружество в настоящото производство общо в размер на 985лв., включваща 25 лв. д.т., 360 лв.
заплатени като възнаграждение за един адвокат, 300 лв. внесени като депозит и заплатени
като възнаграждение за особен представител на ответника и 300 лв. внеси като
депозит за вещо лице, както и направените деловодни разноски в заповедното
производство, а именно сумата от 385 лв., от които 25 лв. заплатени като д.т. и сумата от 360 лв. заплатени като
възнаграждение за един адвокат.
На основание изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 от ГПК по отношение на ************** ЕАД, с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: *********** и А.А.Б., с ЕГН **********,***, че А.А.Б. дължи на *********** ЕАД, /със
сочени по-горе данни/ сумата от 524,48
лв. – главница, представляваща
общ сбор на дължимите суми по: фактура № 7266875776/05.01.2018 г., по фактура №
7268197484/05.02.2018 г., по фактура № 7269581494/05.03.2018 г. и по фактура №
7272384977/05.05.2018 г., ведно със
законната лихва върху главницата, считано от 25.10.2019 г. – датата на
подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното
изплащане на вземането – за което вземане е издадена заповед за изпълнение по
ч.гр.д. 734/2019 г. по описа на РС Левски.
ОСЪЖДА на основание чл.
78 ал.1 от ГПК А.А.Б., с ЕГН **********,*** да заплати на ************ ЕАД, с ЕИК ***********, със седалище и адрес
на управление: ************, направените
деловодни разноски в настоящото
производство в размер на 985 лв.,
както и направените деловодни
разноски по ч.гр.д. 734/2019 г. на РС Левски в размер на 385 лв.
РЕШЕНИЕТО
подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Плевен в двуседмичен срок от връчване
на копие от същото на страните.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: